Восстановление НДС с уплаченных авансов в 1С 8.2
Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.363)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.45.6)
Организация на ОСНО. В 4 квартале 2012 г. были выплачены авансы поставщику. В 1 квартале 2013 получили с/ф на реализацию, а также оплатили еще авансы.
При формировании декларации по НДС по строке 110 восстанавливает НДС в сумме выше, чем сумма реализации в текущем квартале по данному контрагенту. Звонили в Консультант+, там говорят, что это не правильно и это сбой в программе.
Возможно, у меня не сделаны какие-то документы? Хотя в 4 квартале 2012 г. была такая же ситуация и НДС восстановился автоматически в нужном размере после формирования книги покупок и книги продаж.
Заранее спасибо.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.363)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.45.6)
Организация на ОСНО. В 4 квартале 2012 г. были выплачены авансы поставщику. В 1 квартале 2013 получили с/ф на реализацию, а также оплатили еще авансы.
При формировании декларации по НДС по строке 110 восстанавливает НДС в сумме выше, чем сумма реализации в текущем квартале по данному контрагенту. Звонили в Консультант+, там говорят, что это не правильно и это сбой в программе.
Возможно, у меня не сделаны какие-то документы? Хотя в 4 квартале 2012 г. была такая же ситуация и НДС восстановился автоматически в нужном размере после формирования книги покупок и книги продаж.
Заранее спасибо.
Comments
-
Добрый день!
Если речь идет об авансах Поставщику, то вы должны получить счет/фактуру на аванс от поставщика и зарегистрировать ее на основании списания с расчетного счета для начала. Вы это сделали? Затем идет реализация. Зачет авансов делается документом "Формирование книги продаж". Причине не зачета аванса бывают разные: не перепровели документы, выбрали разные договоры, даже разных контрагентов умудряются выбрать. -
Здравствуйте!
Счет/фактуры на аванс зарегистрированы, также зарегистрированы при получении счет/факты на реализацию. Договор с поставщиком всего один, поставщик выбран верно, это я перепроверила.
Суть в том, что программа зачитывает авансы, восстанавливает НДС при реализации. Но за 1 квартал она восстанавливает НДС больше, чем было реализации с этим контрагентом.
Если в конкретных суммах:
63 366,10 - сумма НДС с не учтенных авансов с 2012 г.
1 015 688,10 - сумма НДС с уплаченных авансов в 2013 г. (1 квартал)
834 635,00 - сумма НДС с реализации по данному контрагенту за 1 квартал 2013 г.
Если я правильно понимаю, то восстановиться должен НДС в сумме не выше НДС с реализации, т.е. 834 635,00
А у меня программа пишет в строке 110 декларации по НДС сумму 1 015 688,10
Таким образом, у меня НДС к уплате получается слишком большой. -
А вы случайно документы Формирование книги продаж за 4 квартал не трогали? Может отменили проведение?
-
Нет, поквартально все проведено. Я могу конечно вручную изменить содержание операции "Формирование записей книги продаж", но надо все же выяснить, где ошибка, ведь раньше все правильно формировалось в автоматическом режиме...
-
А двух документов "Формирование" нет случайно? Предлагаю документы за 1 квартал перезаполнить. А что у вас на счете 76 ВА?
-
Сделала групповое перепроведение документов за 1 квартал, нажала заполнить в "Формирование записей книги продаж", все это после перезагрузки программы и компьютера... В общем, не знаю, где именно была ошибка, а может это просто сбой программы, но теперь отражает все как надо.
Спасибо за ответы! -
😉 Как в том анекдоте "Надо выйти из троллейбуса и в него зайти".
